Firmenregelwerke

Firmeninternen Regelwerkskontrollen

In diesem Reiter wird die Liste mit den Firmeninternen Regelwerkskontrollen angezeigt. Diese Regelwerkskontrollen beziehen sich ausschließlich auf die Firmenregelwerke. Die Häufigkeit der Firmeninternen Regelwerkskontrollen kann individuell eingestellt werden, siehe Erläuterungen im Abschnitt „Einstellungen zum Kontrollturnus“.

Die Schaltfläche in der Spalte “Bericht” zeigt für jede Kontrolle den Status an:

Ist die Kontrolle abgeschlossen, wird ein “i” als Symbol angezeigt. Durch Klicken der Schaltfläche wird der Bericht der Kontrolle aufgerufen. Ist die Kontrolle nicht durchgeführt worden, wird ein „Minus im Kreis“ als Symbol angezeigt.

Zur Handhabung der Kontrollen ist Folgendes zu beachten:

• Eine Kontrolle kann stets zwischen 1. und 11. des jeweiligen Monats gestartet werden. Wird dieser Zeitraum versäumt, wird die Kontrolle wieder deaktiviert und alle für diese Kontrolle stichprobenartig ausgewählten Regelwerke gehen auf die nächste turnunsmäßige Kontrolle über.
• Eine neue Kontrolle kann erst begonnen werden, wenn die zuletzt gestartete Kontrollen abgeschlossen wurde.

Checkliste firmeninterne Regelwerkskontrolle (Firmenregelwerke)

Mit den firmeninternen Regelwerkskontrollen kann durch regelmäßige Stichproben eine hohe Qualität der im Regelwerksmanager enthaltenen Firmenregelwerke sichergestellt werden. Für diese Regelwerkskontrolle wird eine systematische Checkliste bereitgestellt, die sich auf drei Reiter aufteilt und nach Abschluss der Kontrolle als Bericht bereitgestellt wird (analog zum Bericht der KSV Regelwerkskontrollen). Gehen Sie zum Menüpunkt „Regelwerkskontrolle“ -> Reiter „Firmenregelwerke“ und wählen Sie den Kontrollmonat:

Eine neue Seite mit drei Reitern öffnet sich:

Ergänzung fehlender Regelwerke

In diesem Reiter ist eine Liste mit Regelwerken enthalten, die während der Kontrolle vom Kontrolleur zusätzlich im Regelwerksmanager ergänzt wurden. 

Kontrolle archivierter Firmenregelwerke

In diesem Reiter ist eine Liste mit Versionen von Firmenregelwerken enthalten, die seit der letzten Kontrolle automatisch archiviert wurden.

Die Einträge sind farblich gekennzeichnet:

• rosa Schattierung für Regelwerke, die noch nicht kontrolliert wurden
• grüne Schattierung für Regelwerke, die bereits kontrolliert wurden

Im oberen Bereich lässt sich die Liste auch so filtern, dass entweder alle oder nur die noch nicht kontrollierten Regelwerke angezeigt werden. Durch Klicken auf die Schaltfläche mit dem Symbol "i" in der Spalte "Regelwerk" kann das entsprechende Regelwerk zur Kontrolle direkt aufgerufen werden. Folgende Ergebnisse der Kontrolle werden angezeigt:

• korrekte Archivierung und
• fehlerhafte Archivierung
• Bei einer erkannten fehlerhaften Archivierung ist zudem angegeben, inwiefern das Datum des
  Gültigkeitsendes (gültig bis) bei der Kontrolle geändert wurde.

Berichtigung bestehender Firmenregelwerke

In diesem Reiter ist eine Liste mit Firmenregelwerken enthalten, die gemäß Kontrollturnus und nach manueller Aktivierung zu kontrollieren waren.

Die Kontrolle umfasst dabei ausschließlich die aktuellen Firmenregelwerke, also keine vollständig archivierten oder deaktivierten Firmenregelwerke. Folgende Änderungen werden bezüglich aktueller und zukünftiger Versionen angezeigt:

• Ergänzung neuer Versionen
• fehlende, konsolidierte, nicht konsolidierte Dateianhänge.

Gehen Sie als Verwalter über die Schaltfläche „i“ zum Datensatz und prüfen Sie die Inhalte der Datensätz. Schließen Sie die Kontrolle am Regelwerk ab.